為進(jìn)一步加強(qiáng)下屬單位財務(wù)和資產(chǎn)管理，預(yù)防和控制財務(wù)風(fēng)險，根據(jù)光機(jī)所公司年度工作計劃，結(jié)合內(nèi)控制度建設(shè)、國有企業(yè)廉政風(fēng)險點防控等要求，2023年3月30日至4月5日，光機(jī)所公司派遣內(nèi)審組對納入財務(wù)合并的重慶激光快速原形及模具制造生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司、重慶英菲維特科技有限公司、重慶英泰帝克科技有限公司、重慶普爾薩科技有限公司四家參(控)股公司進(jìn)行內(nèi)部審計。

  內(nèi)審組通過檢查下屬公司財務(wù)及人事管理制度、2022年度全部會計憑證、相關(guān)項目資料及會議紀(jì)要等證明文件。對子公司的內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行情況、財務(wù)收支規(guī)范情況、人事制度執(zhí)行情況等方面進(jìn)行總體評價，形成審計報告，并要求下屬公司按照審計意見進(jìn)行整改。

  此次內(nèi)審工作得到被審計子公司的積極配合，進(jìn)展順利。通過檢查，發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險點也引起了各子公司的高度重視。加強(qiáng)內(nèi)部控制、規(guī)范財務(wù)收支，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營起著至關(guān)重要的作用，內(nèi)部審計也是企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部控制制度，及時發(fā)現(xiàn)問題并糾正錯誤，防止管理漏洞的利器。